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    北京市海淀區職業學校2022年部門預算信息公開

    2022-01-20 10:00:00 | |

    目    錄

     

    第一部分 2022年部門預算總體情況說明

    一、基本情況說明

    二、收入及支出總體情況說明

    三、支出預算情況說明

    四、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    五、機關運行經費預算情況說明

        六、政府采購情況說明

        七、政府購買服務情況說明

    八、項目支出績效目標情況說明

    九、行政事業性收費情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、國有資本經營預算財政撥款情況說明

    十二、名詞解釋

    第二部分 2022年部門預算報表

    預算01表:收支總表

    預算02表:收入總表

    預算03表:支出預算總表

    預算04表:項目支出表

    預算05表:政府采購預算明細表

    預算06表:財政撥款收支預算總表

    預算07表:一般公共預算財政撥款支出表

    預算08表:一般公共預算財政撥款基本支出表

    預算09表:政府性基金預算財政撥款支出表

    預算10表:國有資本經營預算財政撥款支出表

    預算11表:財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

    預算12表:政府購買服務預算財政撥款明細表

    預算13表:項目支出績效表

     

    第一部分2022年部門預算總體情況說明

    一、基本情況說明

    (一)部門職責

    北京市海淀區職業學校是區屬事業單位。主要職責為:負責各種職業技能培訓及考試,負責會計人員培訓,負責電工、焊工、空調制冷等特種作業培訓,負責海淀區殘疾人、現役及復轉軍人培訓,受區政府授權,負責與北京大學繼續教育學院聯合辦學相關工作。

    我校事業編制51人,實有41人;離退休人員49人,其中:離休0人,退休49人。

    (二)部門預算單位構成/單位內設科室構成

    本部門預算包括1個所屬單位,即北京市海淀區職業學校。內設科室共11個,分別是辦公室、教務處、政教處、教研室、培訓部、總務處、大專部、財務科、成教部、招生辦及領導崗位。

    二、收入及支出總體情況說明

    2022年部門收入預算24364359.64元,其中:財政補助15741718.14元,事業收入8622641.50元。

    2022年部門支出預算23002911.78元,其中:教育支出19999271.14元,社會保障和就業支出2131497.76元,衛生健康支出872142.88元。

    本部門2022年較2021收入增加1162841.74元,主要原因是預計事業收入增加;支出減少198606.12元,主要原因是在職人員減少,人員經費減少 。

    三、支出預算情況說明

    (一)基本支出預算

    基本支出預算21297111.78元,占總支出預算的92.58 %。

    (二)項目支出預算

    項目支出預算1705800元,主要項目是:特種作業培訓項目630200元,殘疾人、現役及復轉軍人等培訓322000元,黨建工作經費12600元,區委黨校區直機關分校黨員培訓229000元,會計類培訓200000元,本地農村戶籍勞動力職業技能培訓項目141000元,城鎮下崗失業人員職業技能培訓121000元,業務費50000元。

    其中:安排東西部協作和支援合作資金0元。

    本單位2022年無政府投資項目預算。

    四、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    (一)“三公”經費的范圍

    北京市海淀區職業學校預算中因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括1個所屬單位,即北京市海淀區職業學校。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

    (二)“三公”經費預算財政撥款安排情況的說明

    2022年部門預算“三公”經費財政撥款預算安排126256元,比2021年“三公”經費財政撥款預算減少1296元。其中:

    1.因公出國(境)費用

    2022年財政撥款預算安排0元,與2021年財政撥款預算相比無變化。

    2.公務接待費

    2022年財政撥款預算安排0元,與2021年財政撥款預算相比無變化。

    3.公務用車購置及運行維護費

    2022年財政撥款預算安排126256元,其中:公務用車購置費2022年財政撥款預算安排0元,與2021年財政撥款預算相比無變化;公務用車運行維護費2022年財政撥款預算安排126256元,比2021年財政撥款預算安排127552元減少1296元,主要原因:加強車輛管理,減少支出。

    五、機關運行經費預算情況說明

    我部門不在機關運行經費統計范圍之內。

    六、政府采購情況說明

    2022年政府采購預算總額2963844元,其中貨物類791000元、服務類2172844元。

    七、政府購買服務情況說明

    我部門2022年不涉及政府購買服務。

    八、項目支出績效目標情況說明

    2022年,北京市海淀區職業學校填報績效目標的預算項目8個,占全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1705800元,占本部門全部項目支出預算的100%。

    九、行政事業性收費情況說明

    2022年本部門不涉及行政事業性收費。

        十、國有資產占用情況說明

    截止2021年底,固定資產總額36985464.66元,其中:車輛1臺,195404元;單位價值50萬元以上的通用設備2臺(套),1895700元;無單位價值100萬元以上的專用設備。

    十一、國有資本經營預算財政撥款情況說明

    本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

    十二、名詞解釋

    1. “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

    2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    3.職業技能培訓:是按照國家職業分類職業技能標準行的規范性培訓。


    第二部分2022年部門預算報表


             附件:   北京市海淀區職業學校2022年部門預算報表.xlsx

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